职位详情

1.报销工作：审核每一份报销凭据并制作报销凭证—-编制付款申请单—领导审批签名—付款—登记到流水账里；
2.对每一份合同（包括材料采购合同、班组施工合同等）的扫描、分类和归档，整理归纳合同台账清单表格，以便上级审查。
3.整理归纳各材料商往来款，包括应付款的核对、结算，建立应收应付表。
4.核算成本：根据日常登记的报销单和各材料商的送货单、发票，对每月的报销凭证进行整理、分类、归档（录电脑存电子版）；做好成本核算的基础工作，准确计算施工成本，编制成本费用报表。
5.发放工资：根据每月考勤情况表，计算并审核发放工资（工资表）；每月汇总工资发放情况。
6.整理归纳项目部上各台班班组考勤情况，以便结算各班组工程劳务款，每月汇总上报。
7.对于支借款（包括项目部各项支借备用，工人个人支借费用）的每一笔支出整理、登记到其他应收款报表里，以便于与借款人核对。
8.月末汇总各报表并报送上级。
9.配合完成项目部日常财务工作。

薪资待遇：包吃包住，驻项目龙岗，工资面谈。